Determinazioni Area Amministrativa - anno 2010

N.

DATA

OGGETTO/ESTRATTO

058

01/03/2010

Liquidazione abbonamenti gratuiti studenti pendolari alla F.C.E. di Catania. Mese di gennaio
2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ferrovia Circumetnea - Gestione Governativa di
Catania, la somma di € 7.263,20, relativa al rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti
pendolari di Maletto. nel mese di qennaio 2010.

059

02/03/2010

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010. Approvazione
elenco dei beneficiari e liquidazione. OMISSIS - Determina di concedere agli alunni della
Scuola dell'Obbligo e Secondaria Superiore, in possesso dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. n.
320 del 05/0&V1999 e successive modifiche, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l'anno scolastico 2009/2010.

060

02/03/2010

Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese ai dipendenti comunali. OMISSIS -
Determina di liquidare in favore dei dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese per le
missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Maletto.

061

02/03/2010

Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese agli Amministratori Comunali. OMISSIS -
Determina di liquidare in favore degli Amministratori Comunali, a titolo di rimborso spese per le
missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Maletto.

062

03/03/2010

Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura perfomitura pasti caldi alla Soc. Coop. Ari
Holiday 99. Mese di febbraio 2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Soc. Coop. Ari
Holiday 99, la fattura n. 5 del 28/02/2010, dell'importo complessivo di € 6.785,29, relativa alla
fornitura di pasti caldi perii servizio di refezione scolastica svolto nel mese di febbraio 2010.

063

05/03/2010

Incarico Assistente sociale D'Amico Benedetta. OMISSIS - Determina di incaricare l'Assistente
Sociale D'Amico Benedetta per lo svolgimento di adempimenti di competenza per giorni due, il
22/02/2010 ed il 05/03/2010.

064

05/03/2010

Liquidazione fattura n. 07/2010 all'Aw. Grazia Portale, per consulenza ed assistenza legale al
Comune di Maletto, relativa al periodo dal 01/02/2010 al 28/02/2010. OMISSIS - Determina di
liquidare, a saldo della fattura n. 07 del 01/03/2010, perla causale di cui in oggetto, dell'importo
di € 1.248,00 compresa la RA. del 20% di € 200,00.

065

09/03/2010

Interventi e servizi socio - assistenziali in favore delle famiglie. Anno 2009. Contributo spese
farmaceutiche. OMISSIS - Determina di ammettere al beneficio le istanze per il contributo alle
spese farmaceutiche, anno 2009.

066

09/03/2010

Liquidazione importo, relativo al mese di gennaio 2010, all'IPAB Vagliasindi di Randazzo.
OMISSIS - Determina di liquidare all'IPAB Vagliasindi di Randazzo, casa di riposo per anziani
e servizi alla persona, l'importo di € 836,47, relativo alla nota contabile del mese di gennaio
2010.

067

09/03/2010

Liquidazione importo alla Fondazione San Vincenzo De Paoli di Brente, casa di riposo per
anziani e servizi alla persona, relativo al 6* bimestre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare
alla Fondazione San Vincenzo De Paoli di Brente, l'importo complessivo di € 1.356,64, a saldo
della fattura n. 133/09, relativa al 6° bimestre 2009.

068

09/03/2010

Liquidazione importo alla Fondazione San Vincenzo De Paoli di Brente, casa di riposo per
anziani e servizi alla persona, relativo al 1° bimestre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare
alla Fondazione San Vincenzo De Paoli di Brente, l'importo complessivo di € 1.337,50, a saldo
della fattura n. 56/2010, relativa al 1° bimestre 2010.

069

12/03/2010

Liquidazione forniture varie per il natale Anziani 2009. OMISSIS - Determina di liquidare gli
importi alle seguenti ditte, per la motivazione di cui in oggetto: Pipette Eventi - € 220,00 IVA
inclusa a saldo fattura n. 9 del 04/03/2010; Mavica Vincenzo - € 100,00 IVA inclusa a saldo
fattura n. 1 dell' 11/01/2010; Bacco Srl - € 132,00 IVA inclusa a saldo fattura n. 724 del
31/12/2009; M.ST. Produzione Dolci-€ 198,00 IVA inclusa a saldo fattura n. 1 del 20/01/2010;
Aligrup SpA - € 190,22 IVA inclusa a saldo fattura n. 410/0174 del 23/12/2009; Foto Ottica
Castro Rizzo-€70,00 IVA inclusa a saldo fattura n. 3 del 21/01/2010.

070

12/03/2010

Progetti di pubblica utilità - servizio civico. Impegno di spesa per l'awio di n. 1 soggetto al
servizio di attività e sostegno ai portatori di handicap. OMISSIS - Determina di impegnare la
somma di € 900,00, per il soggetto da awiare al progetto di pubblica utilità - di attività e
sosteqno ai portatori di handicap.

071

12/03/2010

Liquidazione fattura n. 02-10 del 04/02/2010 alla Coop. La Cometa, per il servizio di assistenza
domiciliare anziani, portatori di handicap e nuclei familiari bisognosi, mese di gennaio 2010.
OMISSIS - Determina di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 5.025,80, relativo alla
fattura ed al servizio di cui in oqqetto.

072

12/03/2010

Liquidazione fattura n. 03-10 del 04/02/2010 alla Coop. La Cometa, per l'affidamento di ulteriori
prestazioni del servizio di assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap e nuclei familiari
bisognosi, mese di gennaio 2010. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare l'importo
complessivo di € 1.411,36, relativo alla fattura ed al servizio di cui in oqqetto.

073

17/03/2010

Acquisto opere di completamento per la Biblioteca Comunale, sezione ragazzi. Approvazione
preventivo di spesa. OMISSIS - Determina di approvare il preventivo di spesa della Libreria
Mondatori, relativo alla fornitura di opere di arricchimento - sezione ragazzi- occorrenti per la
Biblioteca Comunale, dell'importo complessivo di e 295,26 IVA inclusa.

074

17/03/2010

Liquidazione indennità di reperibilità, mese di Febbraio 2010. OMISSIS - Determina di liquidare
al personale dipendente degli Uffici Demografici, le indennità di reperibilità per il mese di
Febbraio 2010.

075

19/03/2010

Anticipazione spese postali. OMISSIS - Determina di anticipare la somma di € 3.000,00 alle
Poste Italiane SpA - Gestione anticipi e depositi, per far fronte alle spese per la spedizione
della corrispondenza in partenza dal Comune di Maletto.

076

22/03/2010

Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Liquidazione spesa Casa Editrice Prove D'Autore.
OMISSIS - Determina di liquidare alla Casa Editrice Prove D'Autore, la somma di € 235,52, a
saldo della fattura n. 35/A/09 del 10/12/2009, per la fornitura di libri perla Biblioteca Comunale.

077

23/03/2010

Museo Civico. Approvazione preventivo per attivazione linea telefonica. OMISSIS - Determina
di approvare il preventivo della TELECOM ITALIA SpA, per l'installazione di una linea
telefonica RTG, presso i locali del Museo Civico, siti nel Comune di Maletto, Via Madre Teresa
di Calcutta n. 2, dell'importo da corrispondere una tandum di € 80,00 e di € 22,50 quale canone
mensile.

078

26/03/2010

LR. n. 01/79. Liquidazione spesa buoni libro per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.
Anno Scolastico 2009/2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla libreria di Di Caudo
Agatina, la somma di € 41,32, a saldo della fattura n. 02 del 22/03/2010, relativa al servizio di
contributi per l'acquisto di libri di testo, in favore degli alunni della Scuola Secondaria di 1°
qrado. Anno Scolastico 2009/2010.

079

26/03/2010

LR. n. 30 del 23/12/2000. Rimborso somme all'ENAIP ASAFORM SICILIA, per permessi
retribuiti alla Dott.ssa Nunziata Schilirò, con funzioni di Assessore Comunale presso il Comune
di Maletto. Anno 2009. OMISSIS - Determina di liquidare all'ENAIP ASAFORM SICILIA, per
permessi retribuiti alla DotLssa Nunziata Schilirò, con funzioni di Assessore Comunale presso il
Comune di Maletto, la somma di €8.029,51.

080

29/03/2010

Rinnovo abbonamento per un anno solare a  Moduiisticaoniine.it  della Maggioli SpA, per i
Servizi Demografici. Importo complessivo di € 348,00. OMISSIS - Determina di rinnovare per
un anno solare il servizio in modalità on-line per l'importo complessivo di € 348,00, come da
preventivo - offerta della Maqqioli SpA, pervenuto in data 26/03/2010, prot. n. 3675.

081

29/03/2010

Allestimento Museo Civico. Approvazione preventivo per materiale tipografico. OMISSIS -
Determina di approvare il preventivo della Soc. Coop. Grafica Saturnia, dell'importo
complessivo di € 1.435,00, oltre IVA, per la fornitura del materiale tipografico necessario all'illustrazione dei materiali esposti, pieghevoli illustrativi, locandine ed inviti per
l'inauqu razione.

082

29/03/2010

Allestimento Museo Civico. Approvazione preventivo per insegne, targhe e segnaletiche.
OMISSIS - Determina di approvare il preventivo della ditta Nac Sport, dell'importo complessivo
di € 655,00, oltre IVA, perla fornitura del materiale segnaletico, inseqne, tarqhe indicative, etc.

083

29/03/2010

Allestimento Museo Civico. Approvazione preventivo per fornitura tessuti per esposizioni.
OMISSIS - Determina di approvare il preventivo della ditta Color Parati, dell'importo
complessivo di €360,00, IVA compresa, per la fornitura del panno per pannelli espositivi.

084

30/03/2010

Liquidazione saldo contributo all'Associazione Culturale Universitaria THOR, per
manifestazione Carnevale 2010. OMISSIS - Determina di liquidare all'Associazione Culturale
Universitaria THOR, la somma di € 1.250,00, a saldo del contributo concesso di e 2.500,00,
quale concorso nelle spese per l'orqanizzazione della manifestazione Carnevale 2010.

085

30/03/2010

Allestimento Museo Civico. Approvazione preventivo per fornitura materiali sala conferenze.
OMISSIS - Determina di approvare il preventivo della ditta Planet Service, dell'importo
complessivo di € 332,00, IVA compresa, per la fornitura di materiali vari occorrenti per la sala
conferenze.