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Progetto SISC

Determinazioni Area Amministrativa - anno 2010

GENNAIO 2010

N.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
001	08/01/2010	Liquidazione indennità di reperibilità, mese di Dicembre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare al personale dipendente degli Uffici Demografici, le indennità di reperibilità per il mese di dicembre 2009.
002	08/01/2010	Gita anziani dal 29/09/2009 al 02/10/2009. liquidazione fattura all'Agenzia La Rocca Etnea Tour. OMISSIS - Determina di liquidare la somma complessiva di € 5.000,00, IVA inclusa, all'Agenzia La Rocca Etnea Tour, relativa al servizio gita anziani dal 29/09/2009 al 02/10/2009.
003	08/01/2010	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Versamento quota associativa anno 2010. OMISSIS - Determina di versare la somma di € 220,00 all' all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel San Pietro Terme (BO), quale quota annuale di adesione per l'anno 2010, oltre all'importo di € 88,00 pern.4 quote individuali, di cui ai dipendenti deqli Uffici demoqrafici.
004	11/01/2010	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese ai dipendenti comunali. OMISSIS - Determina di liquidare in favore dei dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese per le missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Maletto.
005	11/01/2010	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese agli Amministratori Comunali. OMISSIS - Determina di liquidare in favore degli Amministratori Comunali, a titolo di rimborso spese per le missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Maletto.
006	12/01/2010	Liquidazione compenso, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 22/01/2004, ai dipendenti comunali degli Uffici Demografici, per l'anno 2009. OMISSIS - Determina di liquidare il compenso, di cui all'art. 36 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2009, ai dipendenti delegati alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.
007	12/01/2010	Liquidazione importo, relativo al mese di novembre 2009, all'IPAB Vagliasindi di Randazzo. OMISSIS - Determina di liquidare all'IPAB Vagliasindi di Randazzo, casa di riposo per anziani e servizi alla persona, l'importo di € 798,50, relativo alla nota contabile del mese di novembre 2009.
008	12/01/2010	Liquidazione indennità agenti contabili Area Amministrativa, T semestre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare in favore dei dipendenti comunali appartenenti all'Area Amministrativa, dediti al maneqqio dei valori di cassa.
009	12/01/2010	Inserimento di un soggetto nel percorso teorico - pratico nel Progetto Ciclope Due ed impegno di spesa. OMISSIS - Determina di avviare un soggetto, individuato dal Gruppo Interistituzionale, ad effettuare lo Stage in Azienda, presso lo Stabilimento Etna Frutta e di impeqnare la somma di €4.400,00.
010	12/01/2010	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, dei disabili e dei nuclei familiari bisognosi, nonché, degli ulteriori servizi migliorativi offerti dall'istituzione affidatario. Anno 2010. Importo complessivo base di trattativa, € 66.000,00 IVA inclusa, di cui il 5% per oneri di gestione. Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale La Cometa. OMISSIS - Determina di aggiudicare in via definitiva, l'appalto del servizio, di cui in oggetto, alla Coop. Sociale La Cometa, per l'anno 2010, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, integrato da quelle migliorative del progetto gestionale presentato, per un importo complessivo di € 65.340,00, di cui € 62.700,00 per costo per costo del personale ed € 2.640,00 per oneri di qestione.
011	13/01/2010	Liquidazione abbonamenti gratuiti studenti pendolari alla F.C.E. di Catania. Mesi di settembre, ottobre e novembre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ferrovia Circumetnea, Gestione Governativa di Catania, la somma di € 21.305,60, relativa al rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari del Comune di Maletto, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2009.

012	13/01/2010	Liquidazione abbonamenti gratuiti studenti pendolari alla F.C.E. di Catania. Mese di aprile 2009, non contabilizzati nella nota n. 6633 del 08/06/2009. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ferrovia Circumetnea, Gestione Governativa di Catania, la somma di € 1.007,00, relativa al rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari del Comune di Maletto, nel mese di aprile 2009, non contabilizzati nella nota n. 6633 del 08/06/2009..
013	13/01/2010	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura perfomitura pasti caldi alla Soc. Coop. Ari Holiday 99. Mese di dicembre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare alla Soc. Coop. Ari Holiday 99, la fattura n. 29 del 31/12/2009, dell'importo complessivo di €4.867,62, relativa alla fornitura di pasti caldi perii servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2009.
014	15/01/2010	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali, per il periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009. OMISSIS - Determina di liquidare i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle sedute consiliari relative al periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009, della somma complessiva di € 1.673,28.
015	18/01/2010	Liquidazione fattura n. 01/2010 all'Aw. Grazia Portale, per consulenza ed assistenza legale al Comune di Maletto, relativa al periodo dal 01/12/2009 al 31/12/2009. OMISSIS - Determina di liquidare, a saldo della fattura n. 01 del 01/01/2010, perla causale di cui in oggetto, dell'importo di € 1.224,00 compresa la RA. del 20% di € 200,00.
016	18/01/2010	Nomina agenti contabili per la riscossione dei diritti di segreteria sulle certificazioni e rimborso stampati, nonché, per la riscossione dei buoni pasto per la refezione scolastica. OMISSIS - Determina di nominare gli agenti contabili, a modifica della Determinazione n. 90/2001, con decorrenza dal 01/01/2010. Di corrispondere l'indennità maneggio valori, di cui all'art. 36 del CCNL del 22/01/2004.
017	18/01/2010	LR. n. 01/79. Liquidazione spesa buoni libro per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Anno Scolastico 2009/2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Cartolibreria Lembo Rosalba, la somma di € 1.322,18, a saldo della fattura n. 03 del 27/10/2009, relativa al servizio di contributi per l'acquisto di libri di testo, in favore degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Anno Scolastico 2009/2010.
018	19/01/2010	Liquidazione importo all'Associazione San Francesco Saverio, relativo al 3°, 4°, 5° e 6° bimestre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare all'Associazione San Francesco Saverio, l'importo complessivo di € 9.302,65, relativo alle fatture nn. 35, 36,46 e 56, attinenti ai bimestri 3°,4°, 5° e 6° 2009.
019	21/01/2010	Liquidazione lavoro straordinario anno 2009. OMISSIS - Determina di liquidare a due dipendenti il lavoro straordinario effettuato nell'anno 2009, relative alla pronta reperibilità, assistenza aqli orqani ed eventi eccezionali.
020	21/01/2010	Progetti di pubblica utilità - servizio civico. Impegno di spesa per l'awio di n. 2 soggetti al servizio scuolabus. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di € 1.800,00, per i soggetti da awiare al proqetto di pubblica utilità - servizio scuolabus.
021	21/01/2010	Riconoscimento Banca Ore anno 2009. OMISSIS - Determina di riconoscere ai dipendenti il lavoro straordinario prestato nel corso dell'anno 2009, autorizzando gli stessi ad usufruire di permessi compensativi per le proprie attività formative o, anche, per necessità personali e familiari nel corso del 2010, quale monte Banca Ore.
022	21/01/2010	Liquidazione intervento economico di € 1.097,88, in favore di anziani ultra sessantacinquenni e soli, in condizioni di indigenza. OMISSIS - Determina di liquidare al beneficiario, che ha presentato apposita istanza entro la data di scadenza del bando, l'importo di € 1.097,88, quale contributo economico, ai sensi dei requisiti richiesti dal DA. 1629/2009.
023	27/01/2010	LR. n. 30 del 23/12/2000. Rimborso somme alla Telecom Italia SpA, per permessi retribuiti al Sig. Russo Antonino, con funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Maletto. OMISSIS - Determina di liquidare alla Telecom Italia SpA, per permessi retribuiti al Sig. Russo Antonino, con funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Maletto, la somma di € 299,40.
024	28/01/2010	Sagra della Fragola 2009. Fornitura risotto alla fragola. Liquidazione fattura. OMISSIS - Determina di liquidare al Ristorante Fontana Murata, la somma di € 2.160,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1602 del 24/11/2009, per la fornitura del risotto alla fragola, di cui in oggetto.

025	28/01/2010	Liquidazione fattura n. 06 del 23/01/2010, al Dr. Russo Salvatore, Esperto in materia di Pianificazione e Sviluppo Economico, relativa al periodo dal 01/12/2009 al 31/12/2009. OMISSIS - Determina di liquidare al Dr. Russo Salvatore, la propria fattura n. 06 del 23/01/2010 per la causale di cui in oggetto, per l'importo di e 1.248,00 compresa R.A. del 20% di €200,00.
026	29/01/2010	Approvazione preventivo per acquisto bandiere. OMISSIS - Determina di approvare il preventivo della ditta NARCISI, dell'importo complessivo di € 242,00, IVA inclusa, per la fornitura di una bandiera nazionale, una europea ed una regionale, da esporre all'esterno del Palazzo Comunale.
027	29/01/2010	Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare. Affidamento ulteriori prestazioni alla Coop. La Cometa, dal 01/02/2010 al 30/09/2010 ed impegno di spesa. OMISSIS - Determina di potenziare il servizio di assistenza domiciliare. Affidamento ulteriori prestazioni alla Coop. La Cometa, dal 01/02/2010 al 30/09/2010, per un importo complessivo di e 11.710,64 e, comunque, fino alla concorrenza del predetto importo, con le modalità e termini di cui alla Determinazione n. 246 del 03/08/2009.
028	29/01/2010	Affidamento ulteriori prestazioni alla Coop. La Cometa ed impegno di spesa, per il servizio di assistenza igienico - personale e trasporto in favore di alunni diversamente abili, inseriti nelle Scuole primaria e Secondaria, periodo febbraio/maggio 2010. OMISSIS - Determina di affidare il servizio di assistenza igienico — personale e trasporto in favore di alunni diversamente abili, inseriti nelle Scuole primaria e Secondaria, alla Coop. La Cometa, per il periodo decorrente dal 01/02/2010 al 29/05/2010 e, comunque, fino alla concorrenza delle somme disponibili di importo complessivo di € 6.120,00, comprensivo degli oneri di gestione, servizio di trasporto ed esente IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, ter 27 del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed inteqrazioni.