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Progetto SISC

Determinazioni Area Amministrativa - anno 2010

DICEMBRE 2010

N.

DATA

OGGETTO/ESTRATTO

368	01/12/2010	Progetto Stage in Azienda - 1* annualità del Piano di Zona, ai sensi della Legge 328/2000. Liquidazione mese di novembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare la somma di €400,00 ad avente diritto, per l'attività svolta nel mese di novembre 2010.
369	03/12/2010	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese agli Amministratori Comunali. OMISSIS - Determina di liquidare in favore degli Amministratori Comunali, a titolo di rimborso spese per le missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Maletto.
370	03/12/2010	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese ai dipendenti comunali. OMISSIS -Determina di liquidare in favore dei dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese per le missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Maletto.

371	03/12/2010	Liquidazione abbonamenti gratuiti studenti pendolari alla FCE di Catania. Mese di ottobre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ferrovia Circumetnea, Gestione Governativa di Catania, la somma complessiva di € 7.129,00, relativa al rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari di questo Comune, per il mese di ottobre 2010, giuste note contabili del 29/11/2010, prot. n. 13021.
372	06/12/2010	Progetto Stage in Azienda - 1* annualità del Piano di Zona, ai sensi della Legge 328/2000. Liquidazione mese di novembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare la somma di € 320,00 ad avente diritto, per l'attività svolta nel mese di novembre 2010.
373	07/12/2010	Liquidazione indennità di reperibilità, mese di novembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare al personale dipendente degli Uffici Demografici, le indennità di reperibilità per il mese di ottobre 2010.
374	07/12/2010	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura per fornitura pasti caldi alla Soc. Coop. Ari Holiday 99. Mese di novembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Soc. Coop. Ari Holiday99, la fattura n. 35 del 30/11/2010, dell'importo complessivo di € 7.970,27., relativa alla fornitura di pasti caldi per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di novembre 2010.
375	07/12/2010	Liquidazione compenso per la distribuzione delle fatture relative alla riscossione del canone acquedotto 2010. OMISSIS - Determina di liquidare a dipendente comunale, la somma complessiva di € 766,62, quale compenso per la distribuzione di n. 1198 fatture canone acquedotto 2010, per l'importo unitario di €0,64 ciascuna.
376	07/12/2010	Liquidazione fattura n. 53 del 18/10/2010 per acquisto materiale servizio civico. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ditta Gangi Francesco, l'importo complessivo di € 75,00, a saldo della fattura n. 53 del 18/10/2010, per la fornitura di materiale necessario al servizio civico.
377	07/12/2010	Liquidazione fatture n. 18 del 02/12/2010, alla Coop. La Cometa, per il servizio di assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap, nuclei familiari bisognosi ed ulteriori prestazioni, mese di novembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Coop. La Cometa l'importo complessivo di €6.908,83, relativo alla fattura ed al servizio di cui in oggetto.
378	09/12/2010	Impegno di spesa per contributi sulle spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi. Secondo semestre 2010. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di € 2.438,96 a titolo di contributo sulle spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi, durante il secondo semestre 2010.
379	09/12/2010	Impegno di spesa da corrispondere agli Enti, per il servizio di trasporto dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi. Anno 2010. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di € 8.382,30 da corrispondere agli Enti, per il servizio di trasporto dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi. Anno 2010.
380	09/12/2010	Affidamento e liquidazione somma alla Società Assicuratrice UNIPOL - Agenzia di Bronte (CT), per polizza assicurativa necessaria all'avvio di soggetti svantaggiati nel servizio civico e stage in azienda. OMISSIS - Determina di affidare e liquidare alla Società Assicuratrice UNIPOL-Agenzia di Bronte (CT), per la fornitura di polizza assicurativa, per l'avvio di soggetti svantaggiati in attività di pubblica utilità - servizio civico e stage in azienda, della durata di un anno, dal 22/11/2010 al 22/11/2011, dell'importo di €500,00.
381	09/12/2010	Giornate di studio su "IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI". Catania 2/3 dicembre 2010. Liquidazione fattura. OMISSIS - Determina di liquidare alla PUBBLIFORMEZ sas, l'importo complessivo di € 450,00, a saldo della fattura n. 1556 del 03/12/2010 per la partecipazione al seminario suddetto.
382	13/12/2010	Progetti di pubblica utilità - servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Anno 2010. Impegno di spesa. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di €900,00 per il soggetto da avviare al progetto di pubblica utilità - servizio civico, servizio a sostegno di anziani soli e portatori di handicap.
383	13/12/2010	Liquidazione fattura per organizzazione Festa dei Nonni. OMISSIS - Determina di liquidare la somma complessiva di € 250,00, alla ditta Mavica Vincenzo, a saldo della fattura n. 6 del 15/10/2010, per la fornitura di tavola calda, in occasione della Festa dei Nonni 2010.

378	09/12/2010	Impegno di spesa per contributi sulle spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi. Secondo semestre 2010. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di € 2.438,96 a titolo di contributo sulle spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi, durante il secondo semestre 2010.
379	09/12/2010	Impegno di spesa da corrispondere agli Enti, per il servizio di trasporto dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi. Anno 2010. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di € 8.382,30 da corrispondere agli Enti, per il servizio di trasporto dei portatori di handicap, per la frequenza di centri riabilitativi. Anno 2010.
380	09/12/2010	Affidamento e liquidazione somma alla Società Assicuratrice UNIPOL - Agenzia di Bronte (CT), per polizza assicurativa necessaria all'avvio di soggetti svantaggiati nel servizio civico e stage in azienda. OMISSIS - Determina di affidare e liquidare alla Società Assicuratrice UNIPOL-Agenzia di Bronte (CT), per la fornitura di polizza assicurativa, per l'avvio di soggetti svantaggiati in attività di pubblica utilità - servizio civico e stage in azienda, della durata di un anno, dal 22/11/2010 al 22/11/2011, dell'importo di €500,00.
81	09/12/2010	Giornate di studio su "IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI". Catania 2/3 dicembre 2010. Liquidazione fattura. OMISSIS - Determina di liquidare alla PUBBLIFORMEZ sas, l'importo complessivo di € 450,00, a saldo della fattura n. 1556 del 03/12/2010 per la partecipazione al seminario suddetto.
382	13/12/2010	Progetti di pubblica utilità - servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Anno 2010. Impegno di spesa. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di €900,00 per il soggetto da avviare al progetto di pubblica utilità - servizio civico, servizio a sostegno di anziani soli e portatori di handicap.
383	13/12/2010	Liquidazione fattura per organizzazione Festa dei Nonni. OMISSIS - Determina di liquidare la somma complessiva di € 250,00, alla ditta Mavica Vincenzo, a saldo della fattura n. 6 del 15/10/2010, per la fornitura di tavola calda, in occasione della Festa dei Nonni 2010.
384	14/12/2010	Liquidazione somma servizio civico in favore di soggetto svantaggiato, mese di novembre 2010. Prima annualità del triennio 2010/2012 del Piano di Zona - interventi economici. OMISSIS - Determina di liquidare la complessiva somma di € 300,00, per il mese di novembre 2010, al soggetto avente diritto.
385	14/12/2010	Liquidazione fattura per acquisto televisore per il Centro Sociale Ricreativo per Anziani. OMISSIS - Determina di liquidare la somma complessiva di € 464,00, alla ditta Megatec - Euronics, a saldo della fattura n. 634 del 01/10/2010, per la fornitura di un televisore 42" Plasma HD 500Hz, destinato al Centro Sociale Ricreativo per Anziani.
386	20/12/2010	Contributo spese farmaceutiche in favore delle famiglie. Impegno di spesa anno 2010. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di € 1.439,00, a titolo di contributo spese farmaceutiche anno 2010, destinato alle famiqlie richiedenti.
387	23/12/2010	Natale 2010. Spettacoli ed animazione. Approvazione preventivo. OMISSIS - Determina di approvare il preventivo per spettacoli ed animazione della ditta PAPETTE EVENTI, dell'importo complessivo di € 3.000,00, facendo fronte alla spesa mediante l'utilizzo del trasferimento di € 3.000,00 della Provincia Regionale di Catania, giusta Delibera della Giunta provinciale n. 335/2010, perla realizzazione di iniziative varie in occasione del Santo Natale 2010.
388	23/12/2010	Acquisto collezioni rassegna stampa perii Comune di Maletto Impegno di spesa. OMISSIS - Determina di acquistare le collezioni della rassegna stampa per il Comune di Maletto, costituite dalla raccolta in ordine cronologico di tutti gli articoli riguardanti il Comune e pubblicati sui maggiori periodici regionali, dalla ditta EMEROPRO 99 sas„ per l'importo complessivo di € 220,00, relativo alla fornitura di n. 25 copie.

389	29/12/2010	Acquisto libri per l'incremento del catalogo della Biblioteca Comunale. Approvazione preventivo di spesa. OMISSIS - Determina di approvare il preventivo di spesa della Libreria Mondadori, relativo alla fornitura di opere di arricchimento occorrenti per la Biblioteca Comunale, dell'importo complessivo di €534,74.
390	30/12/2010	LR. n. 30 del 23/12/2000. Rimborso somme all'ENAIP ASAFORM SICILIA, per permessi retribuiti alla Dott.ssa Nunziata Schilirò, con funzioni di Assessore Comunale presso il Comune di Maletto. Anno 2010, mesi di luglio e settembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare all'ENAIP ASAFORM SICILIA, per permessi retribuiti alla Dott.ssa Nunziata Schilirò, con Hinzioni di Assessore Comunale presso il Comune di Maletto, la somma di € 1.485,38 per i mesi di luglio e settembre 2010.
391	30/12/2010	Allestimento Museo Civico. Liquidazione spesa per fornitura materiali per sala conferenze. Ditta Planet Service. OMISSIS - Determina di liquidare alla ditta Planet Service, la somma complessiva di € 305,00, a saldo della propria fattura n. 02/672 del 23/12/2010, per la fornitura di supporti vari, occorrenti perla sala conferenze del Museo Civico.
392	31/12/2010	Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. OMISSIS - Determina di concedere ai richiedenti ammessi, l'assegno per il nucleo familiare, di cui all'art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e successive modificazioni, con numero di mesi, importo complessivo e generalità specificati per ciascuno.
393	31/12/2010	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura per fornitura pasti caldi alla Soc. Coop. Ari Holiday 99. Mese di dicembre 2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla Soc. Coop. Ari Holiday99, la fattura n. 41 del 31/12/2010, dell'importo complessivo di € 3.446,64., relativa alla fornitura di pasti caldi perii servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2010.
394	31/12/2010	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione in favore degli alunni della Scuola Materna e di una classe della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Maletto, che effettuano l'orario prolungato, perii periodo gennaio - maggio 2010, sino alla concorrenza della somma di €40.000,00, compresa IVA. Aggiudicazione definitiva all'impresa HOLIDAY 99, Soc. Coop. OMISSIS - Determina di aggiudicare in via definitiva l'appalto del servizio di refezione in favore degli alunni della Scuola Materna e di una classe della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Maletto, che effettuano l'orario prolungato, per il periodo gennaio - maggio 2010, sino alla concorrenza della somma di €40.000,00, compresa IVA, all'impresa HOLIDAY 99, Soc. Coop..
395	31/12/2010	LR. n. 01/79. Liquidazione spesa buoni libro per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Anno Scolastico 2010/2011. OMISSIS - Determina di liquidare alla Cartolibreria Caggegi Maria, la somma complessiva di €4.834,14, a saldo della fattura n. 1 del 18/11/2010, relativa al servizio di contributo per l'acquisto libri di testo in favore degli alunni della Scuola Secondaria di r grado, per l'anno scolastico 2010/2011.
396	31/12/2010	Liquidazione fattura n. 37/2010 all'Avv. Grazia Portale, per consulenza ed assistenza legale al Comune di Maletto, relativa al periodo dal 01/11/2010 al 30/11/2010. OMISSIS - Determina di liquidare, a saldo della fattura n. 37 del 28/12/2010, perla causale di cui in oggetto, dell'importo di € 1.248,00 compresa la RA. del 20% di € 200,00.
397	31/12/2010	Liquidazione fattura n. 38/2010 all'Avv. Grazia Portale, per consulenza ed assistenza legale al Comune di Maletto, relativa al periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010. OMISSIS - Determina di liquidare, a saldo della fattura n. 38 del 28/12/2010, perla causale di cui in oggetto, dell'importo di € 1.248,00 compresa la RA. del 20% di € 200,00.