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Progetto SISC

Determinazioni Area Amministrativa - anno 2009

LEGENDA:

SS.SS. = Servizi Sociali;
SS.DD. = Servizi Demografici.

OTTOBRE 2009

N.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
310	05/10/2009	Progetti di pubblica utilità - servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Anno 2009. Impegno di spesa per l'avvio di due soggetti al servizio Scuolabus, periodo ottobre/dicembre 2009. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di €900,00 per ciascuno dei due soggetti da avviare al proqetto di pubblica utilità - servizio civico Scuolabus.
311	06/10/2009	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Liquidazione spesa. OMISSIS - Determina di liquidare alla Libreria Mondatori - Guarrera, la somma di € 82,80, a saldo della fattura n. 81 del 02/10/2009, per la fornitura di libri perla Biblioteca Comunale.
312	08/10/2009	Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. OMISSIS - Determina di concedere ai richiedenti ammessi, l'assegno per il nucleo familiare, di cui all'art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e successive modificazioni, per numero di mesi, importo complessivo e qeneralità specificati per ciascuno.
313	09/10/2009	Liquidazione fattura n. 28/2009 all'Aw. Grazia Portale, per consulenza ed assistenza legale, relativa al periodo dal 01/09/2009 al 30/09/2009. OMISSIS - Determina di liquidare al professionista la propria fattura n. 28 del 05/10/2009, per la causale di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 1.224,00, di cui € 200,00 perRA. del 20%.
314	13/10/2009	LR. 03/10/2002, n. 14, art. 9. Contributo per trasporto gratuito alunni pendolari. OMISSIS - Determina di concedere un contributo di € 510,00, per i mesi di effettiva frequenza, per I trasporto qratuito studente pendolare, per l'anno scolastico 2008/2009.
315	13/10/2009	LR. 03/10/2002, n. 14, art. 9. Contributo per trasporto gratuito alunni pendolari. OMISSIS - Determina di concedere un contributo di € 510,00, per i mesi di effettiva frequenza, per I trasporto qratuito studente pendolare, per l'anno scolastico 2008/2009.
316	13/10/2009	LR. 03/10/2002, n. 14, art. 9. Contributo per trasporto gratuito alunni pendolari. OMISSIS - Determina di concedere un contributo di € 510,00, per i mesi di effettiva frequenza, per I trasporto qratuito studente pendolare, per l'anno scolastico 2008/2009.
317	13/10/2009	LR. 03/10/2002, n. 14, art. 9. Contributo per trasporto gratuito alunni pendolari. OMISSIS - Determina di concedere un contributo di € 510,00, per i mesi di effettiva frequenza, per I trasporto qratuito studente pendolare, per l'anno scolastico 2008/2009.
318	13/10/2009	LR. 03/10/2002, n. 14, art. 9. Contributo per trasporto gratuito alunni pendolari. OMISSIS - Determina di concedere un contributo di € 510,00, per i mesi di effettiva frequenza, per I trasporto qratuito studente pendolare, per l'anno scolastico 2008/2009.
319	13/10/2009	Liquidazione importo alla Fondazione San Vincenzo De Paoli, relativo al 4° bimestre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare alla Fondazione San De Paoli, l'importo complessivo di € 1.395,00, relativo alla fattura n. 101/09, per ricovero anziano.
320	13/10/2009	Liquidazione intervento economico di € 882,82 ciascuna alle famiglie con figli minori a carico e conviventi, in numero pari o superiore a quattro. OMISSIS - Determina di liquidare ai beneficiari la somma di € 882,82 per ciascuna famiglia, quale contributo economico per possesso dei requisiti richiesti dal DA. 2454/2008 e per le istanze presentate entro la data di scadenza del bando.
321	13/10/2009	Liquidazione importo, relativo ai mesi di agosto e settembre 2009, all'IPAB VAGUASINDI. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare all'IPAB VAGUASINDI, casa di riposo per anziani e servizi alla persona, l'importo di € 1.634,97, per ricovero anziano.
322	13/10/2009	Liquidazione fattura n. 73 del 03/09/2009, relativa al servizio di trasporto effettuato nel T trimestre 2009, per i portatori di handicap, all'Associazione J.F. Kennedy. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare all'Associazione J.F. Kennedy, l'importo complessivo di € 415,74, relativo alla fattura di cui in oggetto, per il servizio di trasporto eseguito nel 2° trimestre 2009, in favore dei soqqetti portatori di handicap, residenti nel Comune di Maletto.

323	14/10/2009	Liquidazione fattura n. 19/09 del 01/10/2009 alla Coop. La Cometa, per il servizio di assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap e nuclei familiari bisognosi, mese di settembre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 6.437,16 di cui alla fattura in oggetto, alla Coop. La Cometa, per il servizio di domiciliare anziani, portatori di handicap e nuclei familiari bisoqnosi.
324	16/10/2009	Liquidazione fattura n. 83 del 09/10/2009 al Dr. Russo salvatore, esperto in materia di Pianificazione e Sviluppo Economico, relativa al periodo dal 01/08/2009 al 31/08/2009. OMISSIS - Determina di liquidare al Dr. Russo Salvatore la propria fattura n. 83 del 09/10/2009, perla causale di cui in oggetto, dell'importo di € 1.248,00, compresa RA. del 20% di €200,00.
325	16/10/2009	Liquidazione fattura n. 84 del 09/10/2009 al Dr. Russo salvatore, esperto in materia di Pianificazione e Sviluppo Economico, relativa al periodo dal 01/09/2009 al 30/09/2009. OMISSIS - Determina di liquidare al Dr. Russo Salvatore la propria fattura n. 84 del 09/10/2009, perla causale di cui in oggetto, dell'importo di € 1.248,00, compresa RA. del 20% di €200,00.
326	19/10/2009	Progetti di pubblica utilità - servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Anno 2009. Impegno di spesa per l'avvio di un soggetto al servizio di sostegno P.H., periodo ottobre 2009/gennaio 2010. OMISSIS - Determina di impegnare la somma di €900,00 perii soggetto da avviare al proqetto di pubblica utilità - servizio sosteqno P.H..
327	19/10/2009	Liquidazione fattura n. 517736 del 10/06/2009 alla Ditta F.lli Salviato Srl, per la fornitura materiali di pulizia per edifici e strutture comunali. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ditta F.lli Salviato Sri, la complessiva somma di€ 1.1882,82, di cui € 198,14 per IVA al 20%, perla fornitura in oqqetto.
328	21/10/2009	Riconoscimento lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2009. OMISSIS - Determina di riconoscere le ore di lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali, in eccedenza a quelle autorizzate e liquidate, svolte in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2009.
329	22/10/2009	Concessione assegno di maternità. OMISSIS - Determina di concedere alle richiedenti l'asseqno per maternità, di cui all'art. 74 del T.U. 23/03/2001, n. 151.
330	22/10/2009	Estate Malettese 2009. Liquidazione Publikompas SpA, per pubblicazione "Speciale - La Via dei Castelli". OMISSIS - Determina di liquidare in favore della Publikompas SpA, la complessiva somma di € 500,00, come da preventivo presentato in data 17/07/2009, a saldo della fattura n. S0005150,per l'avvenuta pubblicazione del servizio sullo "Speciale - La Via dei Castelli", sul quotidiano LA SICILIA.
331	26/10/2009	Affidamento e liquidazione somma alla Nuova Tirrena Assicurazioni SpA, per stipula polizza assicurativa Centro Polifunzionale Giovanile e Centro Anziani. OMISSIS Determina di affidare alla Nuova tirrena Assicurazioni SpA la fornitura della polizza assicurativa, per il Centro Polifunzionale Giovanile ed il Centro Anziani, per la durata di anni uno, dal 16/10/2009 al 16/10/2010, dell'importo complessivo di € 270,00.
332	27/10/2009	Art.. 5 LR. 16/86, art. 13 LR. 33/91 e Circolare Assessoriale n. 05/95. Rideterminazione rette di trasporto dei soggetti portatori di handicap, anno 2009. OMISSIS - Determina di adeguare le rette di trasporto per l'anno 2009, da corrispondere all'Associazione J.F. Kennedy, nella misura di € 12,30 ed al Comune di Bronte nella misura di € 10,51, per ogni giorno di presenza.
333	27/10/2009	Liquidazione indennità di reperibilità, mese di settembre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare al personale dei Servizi Demografici, le indennità di reperibilità, relative al mese di settembre 2009.
334	27/10/2009	Anticipazione spese postali. OMISSIS - Determina di anticipare la somma di € 1.500,00 alle Poste Italiane SpA - Gestione Anticipi e Depositi, per far fronte alle spese di spedizione della posta in partenza del Comune di Maletto.
335	29/10/2009	Approvazione rendiconto spese viaggio per la partecipazione alla XXVI Assemblea Annuale ANCI - Torino 7/10 Ottobre 2009. OMISSIS - Determina di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Sindaco, per la partecipazione all'Assemblea di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 1.351,64.